一、材料采购流程？

1、询价(Solicitation):询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息

2、供方选择(Source Selection):这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。

3、合同管理:合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程。

二、材料采购管理流程？

1、 采购计划

采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。

2、 供应商的选择和考核

考察供应商是否达到自己的要求。

3、询价、比价、议价

4、合同的签订

买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

5、交货验收

交货验收，采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

6、质检

货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7、财务结算

货物入库后，财务结算。

三、中建采购材料流程？

工地采购员岗位职责

1、 现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接责任。

2、 认真学习和了解现场使用材料的性能、质量要求及ISO9000相应的程序文件和作业指导书，以指导日常的业务工作。

3、 开工前期，进行多家，多领域，大范围的市场材料价格调查，真正落实货比三家，选用施工规范要求，价格又便宜的材料。

4、 熟悉图纸，了解各分项工程所需各种材料类型、数量，按照施工组织设计的要求，做好材料采购计划，后期结合工地进度实际情况，及时购买工程所需的各种材料。

5、 正确使用材料进出库计量方法，严格检尺、量方、点数、过秤，认真做好原始记录，最后计入验收台帐和消耗台帐。

6、 协助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作，并按规定取样送检，严把使用材料的质量关。

7、 购买的材料要做到日清、月结、定期盘点，如实填写材料报表，及时上报。

8、 认真做好防火、防盗、防雨、防防变质，搞好工地材料现场的清洁卫生工作，实行文明施工。

9、 发现不合格材料或材料被盗等意外情况，应及时上报有关人员，不得延误或隐瞒。

四、贵州茅台原材料采购流程？

茅台酒的酿造工艺流程

红益品酒业市场销售部

茅台酒原始、古老、传统的酿造技术，主要精华有六个重要的生产环节。

1. 季节性生产：茅台酒酿造顺应自然季节性变化一年一个生产周期，“端午踩曲，重阳下沙投粮”，同一批原料要经过九次蒸煮、八次摊凉及加曲堆积发酵，七次取酒。

2. 高温制曲：茅台酒制取温度高达62℃左右，需经两次翻曲，四十天成熟再存放半年以上。

3. 高温堆积：这是茅台人针对高温制曲而设计的堆积工艺，且堆积温度要达到50℃左右，高温堆积入池发酵、繁殖了大量微生物，并带来大量的香味香气前驱物质。

4. 高温蒸馏接酒：茅台酒的接酒温度达到40℃左右，比一般白酒高出15℃，能有效排除挥发性强的硫化物及其它刺激性低沸点物质，保留了不易挥发的高沸点香味物质。

5. 长期陈酿：新酒烤出来后，按照七个轮次，三种典型体不同年份分类，一律使用传统的陶瓷酒坛封装入库长期陈酿。茅台酒长期陈酿，经过物理、化学变化，在有效保存许多有益香味香气物质的同时，进一步排除酒体中有害健康的低沸点物质，使辛辣味减少，使酒体变得更加柔和，棉柔，芳香更加突出。

6. 精心勾调：新酒陈酿储存一定程度后，先小型勾兑，再大型勾兑。全凭勾酒师以十分敏感的视觉、嗅觉、味觉神经审美，心灵手巧地将上百种酒体勾兑出妙不可言的成品茅台。

最近研究表明，茅台酒的微量成分高达1400多种，丰富的香味香气成分决定了茅台酒的勾兑从不添加任何外来物质，而是纯粮食固态酿制的不同轮次，不同典型体酒，不同浓度酒，不同酒龄酒进行勾兑，这是技术与艺术的结合，也是理论与实践的融合。

五、epc工程大宗材料采购流程？

为完成项目而从执行组织外部获取设备、材料和服务的过程。包括采买、催交、检验和运输的过程。

通常说的广义采购，包括设备、材料的采购和设计、施工及劳务采购。本文介绍的采购是指设备、材料的采购，而把设计、施工、劳务及租赁采购称为项目分包。

项目承包人与供应商签订的供货合同。采购合同可称为采买订单。采购合同或采买订单要完整、准确、严密、合法，采买是从接受采购文件到签订采购合同（订单）的过程

六、图书采购流程采购流程？

图书公司采购流程：

1、汇总编制客户所报采购的图书计划。

2、制定采购计划（包括：书名、版别、数量、交货期、送货地点）并报主管领导审批。

3、根据采购计划分出版社直接采购、供应商进行招标采购。

4、跟出版社或供应商签订采购合同。

5、个别须现金采购应先签购销合同，应按先货后款的原则填写付款手续并报主管领导审批。

6、对所采购图书进度进行控制，及时进行跟单催货工作，确保采购及时。

7、对有个别图书因出版社原因无法按约定日期到达时，及时联络请购部门或客户进行沟通。

8、对到货的图书进行种类、品质、规格、数量验收后，方可入库。

9、核对各种图书往来账目（包括：是否有未付款或暂借款）

10、根据采购合同规定查收发单，依据财务制度上报公司主管领导审批后，交由财务部门履行财务手续。

七、会计制度设计材料采购流程？

1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。

2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

3、材料账的稽核。一般企业都要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格)。这也就是人们常说的“账账相符”。

4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。

5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。

八、搅拌站原材料采购流程？

寻找货源，取样试验，试拌，确定材料，签订协议

九、化工原材料战略采购审批流程？

一、化学品定义

本通知所称的化学品是指用于实现化学反应、分析化验、研究实验、教学实验、化学配方等使用的化学品（分类见附件1）。

二、采购审批方式和流程

学校所有化学品采购，无论金额多少，必须通过学校内部控制系统进行审批，流程如下：

五万元以下：申请人填写采购申请——学院（部）分管实验室安全领导审批——科技处实验室管理科审批

五万元及以上：申请人填写采购申请——学院（部）分管实验室安全领导审批——科技处实验室管理科审批——资产处审批

内部控制系统填报示例见附件2。

三、其他事项

内部控制系统生成的采购项目审批单据是化学品发票报销的必要凭证，未经内部控制系统审批的化学品采购一律不得办理报销手续。

十、原材料采购流程及注意事项？

常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间；

采购计划表的填写、审核 成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

采购计划表的内容

采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。

对于采购材料须在采购单上注明完整，以做为采购和验收时的标准。

采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰。

采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。

采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改。

对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”。

采购单上的到货期限需符合材料采购周期。

采购单须注明采购物资的用途及使用部位。

合同谈判

1、 做好详尽谈判计划，做 洽谈备忘录，

2、 所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判， 并对相关技术参数签字确认；

3、无论何种物资，必须找至三家以上的客户进行投标、 洽谈。

合同起草

1、 采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、 价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项；

2、 买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执 

 合同审核批准后执行。