一、开公司需要交哪些税？开公司要面对哪些税务问题？

一般情况下，公司可能会涉及的税收情况如下：

1.增值税：一般纳税人税率是16%(不含特殊行业), 但可以进行进项税额抵扣，小规模纳税人税率3%。

2.附加税：城建税的税率是7%、5%或1%，计税基础是增值税和消费税总额;教育费附加的税率是3%，计税基础是增值税和消费税总额;地方教育费附加的税率是2%，计税基础是增值税和消费税总额。

3.企业所得税：一般的税率为25%，但不同类型和规模的公司，税率也会有所不同。

4.契税：是土地、房屋权属转移时向其承受者征收的一-种税，因此，当公司成立初期租用土地或房产时，要缴纳契税，税率在3%~ 5%之间。

5.城镇土地使用税：国家在城市、县城、建制镇、工矿区范围内，对使用土地的单位和个人，以其实际占用的土地面积为计税依据，按照规定的税额计算征收的一种税。大城市1.5~ 30元/平方米，中等城市1.2 ~24元/平方米，小城市0.9~18元/平方米，县城、建制镇和工矿区0.6~12元/平方米。

6.注册资本印花税：主要针对记载资金的营业账簿征税，税率是注册资本的0.5%。

企业最容易忽视的三大赋税

1.年末借款未还

年末借款不还的情形有很多，这里以个人投资者从其投资对象企业(不包括个人独资企业和合伙企业)借款长期不还的处理问题为例，列举3种常见的发生事项处理办法，具体情况如图所示。

2.转增注册资本征税问题

在经营管理的过程中，有时会遇到需要转增注册资本的事项，这必然会涉及相关的征税问题。

这里以有限责任公司使用税后利润及资本公积金转增注册资本的情况为例，就其产生的征税问题做出介绍说明，具体情况如图所示。

3.企业为个人消费性、财产性支出的涉税处理

当个人投资者借用企业资金为自己、家人或他人支付其产生的消费性、财产性支出时，会涉及相关的税务处理问题。

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《财政部国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》的有关规定，符合以下情形的房屋或者其他财产，不论所有者是以无偿形式还是有偿形式将财产交给企业使用，从实质来说均为企业对个人进行了实物性质的分配，应依法计征个人所得税。

(1)企业出资购买房屋及其他财产， 将所有权登记为投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员。

(2)企业投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员向企业借款用于购买房屋及其他财产，将所有权登记为投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员，且借款年度结束以后并未归还借款。

对于其他形式的纳税人涉及以上类型支出的，其处理办法有所不同，实际情况如下。

(1)对个人独资企业、 合伙企业的个人投资者或其家庭成员取得的上述所得，视为企业对个人投资者的利润分配，按照“个体工商户的生产、经营所得”项目计征个人所得税。

(2)对除个人独资企业、合伙企业以外其他企业的个人投资者或其家庭成员取得的。上述所得，视为企业对个人投资者的红利分配，按照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

(3)对企业其他人 员取得的上述所得，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

以上回答供您参考，如果您对工商注册，资质许可，知识产权等存在问题，点击头像进入主页，欢迎讨论！

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二、开公司要注意哪些税务知识？

首先从创立公司的阶段，你要明确设计什么税，比如印花税，契税等肯定要设计的

然后看你公司从事的是什么业务，一般公司肯定会涉及增值税，车船税，消费税这个不一定。

再就是要明确税务法规，不然很容易违规，遭到税务局处罚和纳入税务征信

三、哪些学校开税务专业

哪些学校开设税务专业

税务专业作为经济和财务领域的重要学科之一，在经济发展中起着举足轻重的作用。越来越多的学生开始关注税务专业，并希望了解哪些学校开设税务专业。本文将介绍几所国内知名的大学和学院，它们提供税务专业的学习机会。

1. 中国人民大学 (Renmin University of China)

中国人民大学是国内一所知名的综合性大学，其经济学院是中国税务专业的领军机构之一。该学院设有税收学专业，培养学生在税收政策、税务筹划、税务管理等方面的综合能力。学生将学习税收法律法规、税金核定与征收、税收规划与筹划等相关知识。

2. 上海财经大学 (Shanghai University of Finance and Economics)

上海财经大学是中国著名的财经院校，其税务学院为学生提供了学习税务方向的机会。该学院设有税收学专业和税务管理专业，培养学生在税务实务操作、税务会计、税收管理等方面的知识和技能。学生将接受专业的税收理论和实践培训，为将来成为税务专业人才打下坚实的基础。

3. 中央财经大学 (Central University of Finance and Economics)

中央财经大学的税务学院是中国税务专业的重要培养机构之一。学院设有税收学专业和税务管理专业，学生将学习税收政策法规、国际税收、税务会计等相关知识。该学院注重实践教学，通过实际案例和模拟操作，培养学生熟练应用税务知识解决实际问题的能力。

4. 南京财经大学 (Nanjing University of Finance and Economics)

南京财经大学的税务学院是江苏地区重点的税务人才培养机构之一。该学院设有税收学专业和税务管理专业，学生将学习税收法律法规、税务筹划、税务合规等知识。学院注重学生实践能力的培养，经常组织实地调研、企业实习等活动，为学生提供实践锻炼的机会。

5. 西南财经大学 (Southwestern University of Finance and Economics)

西南财经大学的税务学院是西南地区较为知名的税务专业学院之一。学院设有税收学专业和税务管理专业，学生将学习税法、税务会计、税务筹划等相关知识。学院注重培养学生的实际操作能力，开设多门实践性强的课程，让学生通过实际操作提高税务业务水平。

如何选择适合自己的税务专业学校

选择适合自己的税务专业学校是每个学生都面临的重要决策。以下是一些建议，可帮助你做出明智的选择：

• 专业声誉：选择一所知名的大学或学院，其税务专业领域有较高的声誉和评价，为将来的就业和进修提供更好的机会。
• 教学资源：了解学校的教学资源和设施，包括图书馆、实验室、电脑设备等。优秀的教学资源能够提供更好的学习环境和条件。
• 师资力量：了解学校的师资力量，包括教授、副教授和行业资深人士。优秀的师资队伍能够提供更专业的教学和指导。
• 实践机会：选择学校时要关注实践机会，包括企业实习、实地考察等。这些实践机会能够帮助学生将理论知识应用到实践中，提高实践能力。
• 就业前景：了解学校的就业率和毕业生就业状况，选择就业前景较好的学校。优秀的学校能够为学生提供更好的就业机会。

综上所述，选择适合自己的税务专业学校是一个需要具体问题具体分析的过程。希望以上介绍的学校能够帮助广大学子找到适合自己的学习平台，并在税务领域取得优异的成绩。

（本文仅供参考）

四、在美国开公司有哪些税务问题需要考虑？

一、联邦所得税

在美国开公司，首先需要考虑的是联邦所得税。根据美国税法，公司的收入需要缴纳联邦所得税。税率取决于公司的利润和法律适用的税档。

二、州所得税

除了联邦所得税，开设公司的州还可能征收所得税。不同州的税率和规定各有不同，需要在选择公司所在州之前进行详细了解。

三、就业税

在美国雇佣员工时，公司需要缴纳就业税。就业税由公司的雇员工资中自动扣除。

四、销售税

如果公司从事销售商品或提供服务，则可能需要向州政府缴纳销售税。销售税的税率和规定因州而异。

五、财产税

如果公司拥有不动产或大规模固定资产，可能还需要缴纳财产税。财产税的税率和计算方式因州而异。

六、员工所得税扣缴

作为雇主，公司还需按照雇员的薪水规定，扣除并代表雇员缴纳所得税。所得税的税率根据员工的工资水平而定。

七、其它税费

除了上述税收，还有一些可能适用于特定行业或地区的其他税费，如城市税、房产税等。在开设公司之前，需要在当地了解相关法律法规。

总结来说，在美国开公司需要考虑的税务问题包括联邦所得税、州所得税、就业税、销售税、财产税、员工所得税扣缴以及其他相关税费。各州的税收政策和税率不尽相同，因此在决定开设公司的州之前，需要深入了解相关法律法规。

感谢您阅读本文，希望对您了解在美国开公司的税务问题有所帮助。

五、税务清单怎么开？

开具增值税专用发票销货清单的步骤如下：

1、打开防伪税控系统后，即可进入发票管理界面，点击“发票填开”，并确认发票号码；

2、进入“发票填开”界面后，填写购货方的信息并且选择“金额含税与否”，然后点击“清单”，进入“清单填开”界面；

3、在“清单填开”界面正确填写货物、型号、数量和单价等信息；

4、所有信息正确填写后，点击“完成”按钮，然后返回“发票填开”界面，打印发票；

5、在“已开发票查询”界面可以查询到刚刚输入的发票，点击“清单”后打印增值税发票清单，并加盖发票专用章即可。

六、税务票怎么开？

普通发票的开具

1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；

2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；

3．使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；

4．发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；

5．开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；

6．所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；

7．对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；

8．发票应在有效期内 。 9.票面内容

发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。

1993年1月1日全国实行统一发票后，发票联必须套印：“发票监制章”，统一后的“发票监制章”形状为椭圆形，规管长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽0.1厘米，内环加一细线。

上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻有“税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地省（市、区）、市（县）的全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，套印在发票联票头中央。

七、企业未开税务如何注销

企业未开税务如何注销

在商业的大潮中，有时企业可能由于某些原因未进行过税务开户，而出现需要注销企业税务的情况。这可能涉及到一些复杂的程序和规章制度。本文将为您详细介绍企业未开税务如何注销，并提供一些建议和注意事项。

首先，企业未开税务注销是一个相对特殊的情况，因为正常情况下，在注册成立企业时，就应该同时进行税务登记。然而，有时企业可能由于各种原因而未办理税务登记，这就需要采取额外的步骤来注销企业税务。

一、了解相关规定

对于企业未开税务而需要注销的情况，需要先了解相关的法律法规和政策文件。不同国家和地区可能会有不同的规定，因此，建议您咨询当地税务机关或法律专家以获取确切的信息。

了解相关规定后，您可能需要准备一些文件和材料，如企业注册证书、身份证明等。根据不同的法律要求，相关材料可能有所不同，因此请确保您已经了解并准备好所需的文件。

二、与税务机关联系

一旦您了解了相关规定并准备好所需的文件和材料，接下来的步骤是与税务机关联系。您可以致电或亲自前往当地税务机关，咨询并提交相关申请。

在联系税务机关时，建议您清楚地说明您的情况，如未开税务的原因、企业当前的经营状态等。这将帮助税务机关了解您的情况，并为您提供相应的指导和帮助。

三、填写申请表格

在办理企业未开税务注销的过程中，您可能需要填写一些申请表格。这些表格可以从税务机关获取，也可能在其官方网站上提供下载。

填写申请表格时，请确保您的信息准确无误。如果需要填写证明材料或提供其他文件，也请确保这些文件是真实和有效的。

四、缴纳可能的罚款

根据相关规定，如果企业未开税务而需要注销，有可能需要缴纳一定数额的罚款。这个罚款金额可能因不同的情况而有所不同，可能会根据企业的规模和经营年限等因素而有所调整。

因此，在办理企业未开税务注销时，请做好预算，并确保您已准备好足够的资金用于缴纳罚款。如果您对罚款金额有疑问，建议咨询税务机关或会计师事务所以获取准确的信息。

五、关注注销结果

在完成上述步骤后，您需要及时关注企业未开税务注销的结果。税务机关可能会进行核查和审批，这需要一定的时间。因此，请保持与税务机关的良好沟通，并及时咨询进展情况。

如果您对注销结果有任何疑问或异议，建议咨询专业的法律或税务服务机构，以获取妥善解决的建议。

总结

企业未开税务如何注销是一个相对特殊的情况，需要遵循一定的程序和规定。在办理税务注销时，建议您深入了解相关规定、与税务机关联系、填写申请表格、预算缴纳罚款金额，并及时关注注销结果。

要注销企业税务，您可能需要准备一些文件和材料，并根据不同的法律法规，了解具体的要求。在此过程中，与税务机关的沟通和合作非常重要，以便更好地完成相关程序。

如果您遇到任何困难或疑问，建议您咨询专业的法律或税务服务机构，以获取专业的帮助和建议。

八、公司税务报停？

不可以。但是停业登记期限不得超过一年，否则税务机关会注销你的税务登记。目前税务登记信息基本上和银行的信用登记是一致的，凭税务登记可以优先办理有关的贷款业务，所以，建议你确实无法开展正常生产经营的情况下再考虑报停，另外“报停”只适用于实行定期定额方法缴纳税款的个体工商户，对企业不存在这一说法。

九、公司税务怎么缴纳？

这个问题提的有些笼统，公司需要纳税的项目非常多，其中包括营业税、消费税、增值税等等多项税收。

成立公司后，一般纳税人是每个月都要缴税的，小规模是按季度缴税，小规模纳税人还是按3%税率交税。申请成为一般纳税人后，是17%税率开具发票，不过可以减进项税。要缴纳税额=当月销项税-当月进项税。

简单说下交税/步骤：

1、国税申报的税主要有增值税和所得税，每月15号前申报增值税，每季度末下月15号前申报所得税。手持IC卡和发票准购证去税务局购发票。

2、将IC卡插入电脑，进入开票系统中进行开具发票的操作。

3、月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。

4、将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。

5、进行纳税申报表的填写与审核。

6、季度末，将本季度的申报表主表送到税务局。

下面说一下一些税收缴税时间：

1、每月7号前，申报个人所得税。

2、每月15号前，申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。

3、印花税，年底时申报一次（全年的）。

4、房产税、土地使用税，每年4月15号前、10月15号前申报。但是，各地税务要求不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。

5、车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。

如果没有发生税金，也要按时进行零申报。纳税申报方式：网上申报和上门申报。如果网上申报，直接登陆当地地税局网站，进入纳税申报系统，输入税务代码、密码后进行申报就行了。

如果是上门申报，填写纳税申报表，报送主管税务局就行了。

十、公司税务申报流程？

1、一般来说，现在税费申报都可以在电子税务局或者相应申报客户端进行网上申报。进行网上申报之前，需要去税务机关签订三方协议（税务机关、企业、企业开户银行），为申报扣款做好准备工作。每个税（费）种可能存在不同的申报期，不同企业申报期也不同，税费应在申报期内根据相应的计算资料报领导审批后，进行申报扣款。申报完应做好相应档案管理工作。

2、从企业内控的角度来讲，税费申报首先应有专职的办税人员负责管理，对企业需要申报的税费种类、申报期限、征税依据等有清楚了解，同时注意做好税费申报资料的档案保管工作，包括电子档案和纸质档案，尤其现在“放管服”大背景下，企业享受税收优惠，要求企业自行判别，相关资料留存备查，税费申报的档案管理工作就显得尤为重要。办税人员对于办税业务应具备相应的专业知识，在申报期内及时计算出相关税费申报金额，应有人员进行复核，进行相应的税费申报审批工作，审批工作做好后，注意与出纳人员做好对接，保证申报时，三方协议扣款。